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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA Pag. 0001 GES2550 73 48 37LPRODADQ.656-666 19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2011 07:43:50=========================================================================================================================================================== RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/10/2011 A 31/10/2011 ===========================================================================================================================================================FORNECEDOR PRODUTO QUANT. VALOR(UNIT.) VALOR(TOT.) ORDEM OF/SUBOF DATA DA PROCESSO ADQUIRIDO ADQUIRIDO ADQUIRIDO COMPRA OF/SUBOF =========================================================================================================================================================== ===========================================================================================================================================================ADICAO AGROPECUARIA LTDA RACAO PARA CAES 15,0000 30,8600 462,90 01426/11 18 PARCIAL 17/10/2011 PRC0001111 ADICAO AGROPECUARIA LTDA RACAO PARA CAES 15,0000 30,8600 462,90 01543/11 19 PARCIAL 28/10/2011 PRC0001111 TOTAL DO FORNECEDOR: 30,0000 925,80 TOTAL DO REQUISITANTE: 30,0000 925,80=========================================================================================================================================================== REQUISITANTE: DCPH - DEPARTAMENTO DE CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO ===========================================================================================================================================================APARECIDA FRANCISCA GONCALVES E CIA LTDA LOCACAO DE TENDAS 1,0000 800,0000 800,00 01371/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0059111 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 800,00 GLADSTONE BATISTA COELHO SERVICO DE ORNAMENTACAO 1,0000 786,5100 786,51 01552/11 1 PARCIAL 28/10/2011 PRC0066211 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 786,51 GODOFREDO QUINTAO JACINTO COIMBRA SERVICOS ELETRICOS 1,0000 100,0000 100,00 01370/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0059011 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 100,00 ISIS DE SIQUEIRA SANTOS ANDRADE APRESENTACAO TEATRAL 1,0000 710,0000 710,00 01392/11 0 GLOBAL 13/10/2011 PRC0060211 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 710,00 MARIA HELENA S. OLIVEIRA - ME SERVICO DE SONORIZACAO 1,0000 1.000,0000 1.000,00 01342/11 0 GLOBAL 03/10/2011 PRC0058711 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 1.000,00 RAFAEL DOS REIS PROPAGANDA 3,0000 14,0000 42,00 01378/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0060011 TOTAL DO FORNECEDOR: 3,0000 42,00 RENATA DOS SANTOS VIDIGAL MANUTENCAO EM RELOGIO PAREDE 1,0000 800,0000 800,00 01559/11 0 GLOBAL 28/10/2011 PRC0070911 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 800,00 RESTAURANTE E PIZZARIA RIO POMBENSE LTDA AGUA MINERAL 24,0000 1,5000 36,00 01433/11 0 GLOBAL 19/10/2011 PRC0060511 RESTAURANTE E PIZZARIA RIO POMBENSE LTDA REFEICAO 83,0000 10,0000 830,00 01433/11 0 GLOBAL 19/10/2011 PRC0060511 RESTAURANTE E PIZZARIA RIO POMBENSE LTDA REFRIGERANTE 2 LITROS 16,0000 6,0000 96,00 01433/11 0 GLOBAL 19/10/2011 PRC0060511 TOTAL DO FORNECEDOR: 123,0000 962,00 RIO POMBA PLAZA HOTEL LTDA HOSPEDAGEM 4,0000 580,0000 2.320,00 01379/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0060111 TOTAL DO FORNECEDOR: 4,0000 2.320,00 TOTAL DO REQUISITANTE: 136,0000 7.520,51=========================================================================================================================================================== REQUISITANTE: DMA - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE ===========================================================================================================================================================FOCUS PROJETO E PLANIFICADORES LTDA PLANO DE MANEJO (APA) 1,0000 325,0000 325,00 01363/11 10 PARCIAL 10/10/2011 PRC0011710 FOCUS PROJETO E PLANIFICADORES LTDA PLANO DE MANEJO (APA) 1,0000 1.625,0000 1.625,00 01461/11 11 PARCIAL 20/10/2011 PRC0011710 TOTAL DO FORNECEDOR: 2,0000 1.950,00 SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA COLETA EXTRA 200,0000 2,5000 500,00 01348/11 1 PARCIAL 03/10/2011 PRC0042311 SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA COLETA, TRANSP E TRATAMENTO 1,0000 550,0000 550,00 01348/11 1 PARCIAL 03/10/2011 PRC0042311 TOTAL DO FORNECEDOR: 201,0000 1.050,00 TOTAL DO REQUISITANTE: 203,0000 3.000,00=========================================================================================================================================================== REQUISITANTE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ===========================================================================================================================================================ARTES GALENICAS LTDA SACHES 13G PAG 4000 30,0000 2,4200 72,60 01547/11 0 GLOBAL 26/10/2011 PRC0066111 TOTAL DO FORNECEDOR: 30,0000 72,60 ==================================================================================================================================== CONTINUA ============= PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA Pag. 0002 GES2550 73 48 37LPRODADQ.656-666 19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2011 07:43:50=========================================================================================================================================================== RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/10/2011 A 31/10/2011 ===========================================================================================================================================================FORNECEDOR PRODUTO QUANT. VALOR(UNIT.) VALOR(TOT.) ORDEM OF/SUBOF DATA DA PROCESSO ADQUIRIDO ADQUIRIDO ADQUIRIDO COMPRA OF/SUBOF DROGARIA CRISTAL RIOBRANQUENSE LTDA-ME CITALOPRAM 20MG 2,0000 41,5900 83,18 01476/11 0 GLOBAL 20/10/2011 PRC0063311 DROGARIA CRISTAL RIOBRANQUENSE LTDA-ME ROSTATIN 10MG 1,0000 50,0900 50,09 01574/11 0 GLOBAL 20/10/2011 PRC0066611 TOTAL DO FORNECEDOR: 3,0000 133,27 EMILIA DE CARVALHO MELO DANCA RITMICA 1,0000 320,0000 320,00 01387/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0060711 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 320,00 FRANCIANI LAKTIN DE ALMEIDA CYMBALTA 60 1,0000 255,1500 255,15 01478/11 0 GLOBAL 20/10/2011 PRC0065111 FRANCIANI LAKTIN DE ALMEIDA GALVUS MET 50/850 MG 2,0000 167,3900 334,78 01480/11 0 GLOBAL 20/10/2011 PRC0064911 FRANCIANI LAKTIN DE ALMEIDA GLIMEPIRIDA 1,0000 40,1200 40,12 01479/11 0 GLOBAL 20/10/2011 PRC0064811 FRANCIANI LAKTIN DE ALMEIDA MELOXICAN 15 1,0000 20,1100 20,11 01483/11 0 GLOBAL 20/10/2011 PRC0065311 FRANCIANI LAKTIN DE ALMEIDA ONGLYZA 5MG 1,0000 185,7200 185,72 01479/11 0 GLOBAL 20/10/2011 PRC0064811 FRANCIANI LAKTIN DE ALMEIDA PONDERA 40MG 2,0000 113,8800 227,76 01482/11 0 GLOBAL 20/10/2011 PRC0065211 FRANCIANI LAKTIN DE ALMEIDA RETEMIC 5MG 2,0000 37,7600 75,52 01477/11 0 GLOBAL 20/10/2011 PRC0064711 FRANCIANI LAKTIN DE ALMEIDA RISPERIDON 2,0000 36,1100 72,22 01481/11 0 GLOBAL 20/10/2011 PRC0065011 FRANCIANI LAKTIN DE ALMEIDA RISPERIDON 3,0000 36,1300 108,39 01483/11 0 GLOBAL 20/10/2011 PRC0065311 FRANCIANI LAKTIN DE ALMEIDA RITALINA 10 2,0000 18,0700 36,14 01481/11 0 GLOBAL 20/10/2011 PRC0065011 FRANCIANI LAKTIN DE ALMEIDA VASATIV 50MG 1,0000 18,9700 18,97 01479/11 0 GLOBAL 20/10/2011 PRC0064811 TOTAL DO FORNECEDOR: 18,0000 1.374,88 JANDIR DE SALES COUTO LOCACAO DE IMOVEL 1,0000 180,0000 180,00 01495/11 6 PARCIAL 21/10/2011 PRC0013610 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 180,00 JOSE HERMES JORGE LOCACAO DE IMOVEL 1,0000 220,0000 220,00 01494/11 4 PARCIAL 24/10/2011 PRC0035711 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 220,00 JOSE LUCIO BATISTA CORTE E COSTURA 1,0000 6.559,0000 6.559,00 01421/11 1 PARCIAL 17/10/2011 PRC0037111 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 6.559,00 MARCELINO JUNIOR DA SILVA SALVIANO AULA DE CAPOEIRA 1,0000 320,0000 320,00 01389/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0060711 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 320,00 MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA DANCA DE SALAO 1,0000 160,0000 160,00 01386/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0060711 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 160,00 NATALIA DE SOUZA ABRANTES CORAL 1,0000 160,0000 160,00 01385/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0060711 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 160,00 PHARMANUTRI COMERCIAL LTDA NUTRISON SOYA 800GR 10,0000 38,6000 386,00 01443/11 0 GLOBAL 20/10/2011 PRC0065511 TOTAL DO FORNECEDOR: 10,0000 386,00 RAFAEL DOS REIS PROPAGANDA 5,0000 14,0000 70,00 01563/11 0 GLOBAL 28/10/2011 PRC0071311 TOTAL DO FORNECEDOR: 5,0000 70,00 WELLINGTON BRAZ DE SOUZA AULAS DE INSTRUMENTOS MUSICA 1,0000 240,0000 240,00 01388/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0060711 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 240,00 TOTAL DO REQUISITANTE: 74,0000 10.195,75=========================================================================================================================================================== REQUISITANTE: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO ===========================================================================================================================================================DAVIDSON WESLEY DE SOUZA MANUTENCAO DE VEICULOS EDUC 1,0000 250,0000 250,00 01375/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0059711 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 250,00 ELIEL HABER TOLEDO LINHA K 18,0000 153,0000 2.754,00 01401/11 4 PARCIAL 17/10/2011 PRCA000411 TOTAL DO FORNECEDOR: 18,0000 2.754,00 ELIEZER HABER TOLEDO LINHA D 18,0000 83,0500 1.494,90 01396/11 4 PARCIAL 17/10/2011 PRCA000411 ELIEZER HABER TOLEDO LINHA I 18,0000 22,8000 410,40 01396/11 4 PARCIAL 17/10/2011 PRCA000411 ==================================================================================================================================== CONTINUA ============= PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA Pag. 0003 GES2550 73 48 37LPRODADQ.656-666 19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2011 07:43:50=========================================================================================================================================================== RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/10/2011 A 31/10/2011 ===========================================================================================================================================================FORNECEDOR PRODUTO QUANT. VALOR(UNIT.) VALOR(TOT.) ORDEM OF/SUBOF DATA DA PROCESSO ADQUIRIDO ADQUIRIDO ADQUIRIDO COMPRA OF/SUBOF FRANCISCO BENTO TEIXEIRA MANDIOCA 60,0000 2,8000 168,00 01361/11 1 PARCIAL 10/10/2011 PRC0041211 FRANCISCO BENTO TEIXEIRA POLPA DE FRUTA 1 15,0000 6,0000 90,00 01361/11 1 PARCIAL 10/10/2011 PRC0041211 TOTAL DO FORNECEDOR: 75,0000 258,00 FRANCISCO DE SALES ALVES VIEIRA LINHA G 18,0000 155,5555 2.800,00 01399/11 4 PARCIAL 17/10/2011 PRCA000411 FRANCISCO DE SALES ALVES VIEIRA LINHA G 1,0000 793,4400 793,44 01504/11 5 PARCIAL 26/10/2011 PRCA000411 TOTAL DO FORNECEDOR: 19,0000 3.593,44 FRANCISCO DONIZETE CARDOSO LOPES SERVICO DE CAPOTEIRO 1,0000 175,0000 175,00 01358/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0060311 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 175,00 HELIO RODRIGUES CONDE LINHA B 18,0000 209,8888 3.778,00 01404/11 3 PARCIAL 17/10/2011 PRCA000411 TOTAL DO FORNECEDOR: 18,0000 3.778,00 JANIO CANCELA CAMPOS LINHA H 18,0000 42,0000 756,00 01400/11 4 PARCIAL 17/10/2011 PRCA000411 JANIO CANCELA CAMPOS LINHA J 18,0000 208,3888 3.751,00 01400/11 4 PARCIAL 17/10/2011 PRCA000411 TOTAL DO FORNECEDOR: 36,0000 4.507,00 JOAO BATISTA ARRUDA DE PAIVA LINHA A 18,0000 192,0000 3.456,00 01394/11 4 PARCIAL 17/10/2011 PRCA000411 TOTAL DO FORNECEDOR: 18,0000 3.456,00 JOSE GERALDO CAMPOS SOARES GOIABADA 1KG 100,0000 7,0000 700,00 01556/11 1 PARCIAL 28/10/2011 PRC0041211 TOTAL DO FORNECEDOR: 100,0000 700,00 JOSIMAR MOREIRA DA SILVA LINHA C 18,0000 142,5000 2.565,00 01402/11 2 PARCIAL 17/10/2011 PRCA002011 TOTAL DO FORNECEDOR: 18,0000 2.565,00 JVT INFORMATICA LTDA ME COMPUTADORES SEM MONITOR 1,0000 605,0000 605,00 01567/11 2 PARCIAL 28/10/2011 PRC0048611 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 605,00 LILIAM RAMOS VIEIRA CONJ INTERRUPTOR 1 TC E TOMA 9,0000 4,2780 38,50 01417/11 0 GLOBAL 17/10/2011 PRC0062011 LILIAM RAMOS VIEIRA CONJ INTERRUPTOR 2TC E TOMAD 5,0000 9,5000 47,50 01417/11 0 GLOBAL 17/10/2011 PRC0062011 LILIAM RAMOS VIEIRA CONJ INTERRUPTOR 3 TC SIMPLE 7,0000 8,0000 56,00 01417/11 0 GLOBAL 17/10/2011 PRC0062011 LILIAM RAMOS VIEIRA CONJ TOMADA 2 POLOS +TERRA 1 1,0000 2,8000 2,80 01417/11 0 GLOBAL 17/10/2011 PRC0062011 LILIAM RAMOS VIEIRA HASTE DE TERRA COBREADA 1,0000 12,8000 12,80 01417/11 0 GLOBAL 17/10/2011 PRC0062011 TOTAL DO FORNECEDOR: 23,0000 157,60 LUCIANO DE PAULA OLIVEIRA MANUTENCAO DE VEICULOS EDUC 1,0000 200,0000 200,00 01560/11 0 GLOBAL 28/10/2011 PRC0071011 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 200,00 LUIS FERNANDO CAMPOS LINHA E 18,0000 108,3888 1.951,00 01397/11 4 PARCIAL 17/10/2011 PRCA000411 TOTAL DO FORNECEDOR: 18,0000 1.951,00 MARIA APARECIDA LIMA DA PAZ POLPA DE FRUTA 2 15,0000 6,0000 90,00 01586/11 1 PARCIAL 28/10/2011 PRC0041211 TOTAL DO FORNECEDOR: 15,0000 90,00 NEILO DONIZETI DE OLIVEIRA LINHA F 18,0000 145,5555 2.620,00 01398/11 4 PARCIAL 17/10/2011 PRCA000411 TOTAL DO FORNECEDOR: 18,0000 2.620,00 PAPELARIA E LIVRARIA E TIPOGRAFIA O IMPARCIAL FICHA INDIVIDUAL DE ALUNO 1,0000 50,0000 50,00 01407/11 0 GLOBAL 13/10/2011 PRC0060911 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 50,00 RETIFICA SAN RAFAEL LTDA CABECOTE VW EA 111 1.4 8V 1,0000 750,0000 750,00 01374/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0059511 RETIFICA SAN RAFAEL LTDA COMANDO VALV VW EA111 1 1,0000 370,0000 370,00 01374/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0059511 RETIFICA SAN RAFAEL LTDA KIT JUNTA CAB VW 1,0000 148,0000 148,00 01374/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0059511 RETIFICA SAN RAFAEL LTDA RETENTOR DIANTEIRO VW 1,0000 45,0000 45,00 01374/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0059511 ==================================================================================================================================== CONTINUA ============= PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA Pag. 0004 GES2550 73 48 37LPRODADQ.656-666 19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2011 07:43:50=========================================================================================================================================================== RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/10/2011 A 31/10/2011 ===========================================================================================================================================================FORNECEDOR PRODUTO QUANT. VALOR(UNIT.) VALOR(TOT.) ORDEM OF/SUBOF DATA DA PROCESSO ADQUIRIDO ADQUIRIDO ADQUIRIDO COMPRA OF/SUBOF RODRIGO BOMTEMPO PEREIRA SERVICOS ELETRICOS 1,0000 124,0000 124,00 01468/11 0 GLOBAL 20/10/2011 PRC0064111 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 124,00 SOUZA & FILHO LTDA CERAMICA AZ 15,4 X 15,4 10,0000 13,2800 132,80 01541/11 0 GLOBAL 26/10/2011 PRC0069211 TOTAL DO FORNECEDOR: 10,0000 132,80 SUPERFREIOS LTDA AMORTECEDOR DIANT KOMBI 3,0000 67,1200 201,36 01424/11 6 PARCIAL 17/10/2011 PRC0023611 SUPERFREIOS LTDA AMORTECEDOR DIRECAO KOMBI 2,0000 76,3400 152,68 01424/11 6 PARCIAL 17/10/2011 PRC0023611 SUPERFREIOS LTDA AMORTECEDOR TRAS KOMBI 2,0000 92,2900 184,58 01424/11 6 PARCIAL 17/10/2011 PRC0023611 SUPERFREIOS LTDA BARRA ESTABILIZADORA KOMBI 2,0000 54,5400 109,08 01424/11 6 PARCIAL 17/10/2011 PRC0023611 SUPERFREIOS LTDA BATENTE SUSPENSAO KOMBI ORIG 16,0000 10,0700 161,12 01424/11 6 PARCIAL 17/10/2011 PRC0023611 SUPERFREIOS LTDA CABO DE EMBREAGEM KOMBI 4,0000 10,9000 43,60 01424/11 6 PARCIAL 17/10/2011 PRC0023611 SUPERFREIOS LTDA FILTRO OLEO MOTOR KOMBI 2,0000 12,4200 24,84 01424/11 6 PARCIAL 17/10/2011 PRC0023611 SUPERFREIOS LTDA HOMOCINETICA LADO DA RODA 3,0000 125,8600 377,58 01424/11 6 PARCIAL 17/10/2011 PRC0023611 SUPERFREIOS LTDA JOGO DE PASTILHA DE FREIO KO 3,0000 19,0500 57,15 01424/11 6 PARCIAL 17/10/2011 PRC0023611 SUPERFREIOS LTDA KIT BUCHAS ESTAB LD KOMBI 4,0000 10,0700 40,28 01424/11 6 PARCIAL 17/10/2011 PRC0023611 SUPERFREIOS LTDA KIT BUCHAS ESTABIL LE KOMBI 4,0000 10,0700 40,28 01424/11 6 PARCIAL 17/10/2011 PRC0023611 SUPERFREIOS LTDA LAMPADA 1 POLO 12V KOMBI 30,0000 1,4300 42,90 01424/11 6 PARCIAL 17/10/2011 PRC0023611 SUPERFREIOS LTDA LAMPADA 2 POLOS 12V KOMBI 20,0000 1,5100 30,20 01424/11 6 PARCIAL 17/10/2011 PRC0023611 SUPERFREIOS LTDA LAMPADA FAROL 12V KOMBI 36,0000 10,0700 362,52 01424/11 6 PARCIAL 17/10/2011 PRC0023611 SUPERFREIOS LTDA MANIVELA VIDRO PORTA KOMBI 10,0000 2,9400 29,40 01424/11 6 PARCIAL 17/10/2011 PRC0023611 SUPERFREIOS LTDA OLEO FLUIDO FREIO 500 KOMBI 40,0000 8,3900 335,60 01424/11 6 PARCIAL 17/10/2011 PRC0023611 SUPERFREIOS LTDA PINO CENTRO ORIGINAL KOMBI 6,0000 50,3400 302,04 01424/11 6 PARCIAL 17/10/2011 PRC0023611 TOTAL DO FORNECEDOR: 187,0000 2.495,21 TOTAL DO REQUISITANTE: 619,0000 33.680,35=========================================================================================================================================================== REQUISITANTE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ===========================================================================================================================================================ANA PAULA CAMPOLINA M SILVEIRA EXAMES 1,0000 120,0000 120,00 01466/11 0 GLOBAL 20/10/2011 PRC0065411 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 120,00 ASSISTENCIA TECNICA LTDA MONTAGEM DE CONSULTORIO 4,0000 210,0000 840,00 01463/11 0 GLOBAL 20/10/2011 PRC0065911 TOTAL DO FORNECEDOR: 4,0000 840,00 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA FRAUDAS DESC M C/8 75,0000 4,1900 314,25 01422/11 2 PARCIAL 17/10/2011 PRC0019711 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA INSULINA DETEMIR DESCARTAVEL 50,0000 59,0000 2.950,00 01435/11 1 PARCIAL 20/10/2011 PRC0050411 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA INSULINA NOVORAPID DESCARTAV 40,0000 31,0000 1.240,00 01435/11 1 PARCIAL 20/10/2011 PRC0050411 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA NOVOMIX FLEX PEN(INSULINA) 15,0000 36,0000 540,00 01435/11 1 PARCIAL 20/10/2011 PRC0050411 TOTAL DO FORNECEDOR: 180,0000 5.044,25 C.A CAMILO DOS SANTOS PARABRISA DEGRADE 1,0000 530,0000 530,00 01376/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0059611 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 530,00 CAMAQ TERRAPLANAGEM E MOTOMEC LTDA. CONSTRUCAO DE MURO CONTENCAO 1,0000 29917,9800 29.917,98 01322/11 1 PARCIAL 03/10/2011 PRC0029911 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 29.917,98 CENTRO ESP. EM EXAMES TERAPIA OCULAR. EXAMES LABORATORIAIS 1,0000 124,6900 124,69 01514/11 0 GLOBAL 26/10/2011 PRC0069511 CENTRO ESP. EM EXAMES TERAPIA OCULAR. EXAMES 1,0000 260,4000 260,40 01564/11 0 GLOBAL 28/10/2011 PRC0071411 TOTAL DO FORNECEDOR: 2,0000 385,09 CLINERP LTDA CONSULTA ESPECIALIZADA 1,0000 140,0000 140,00 01562/11 0 GLOBAL 28/10/2011 PRC0070211 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 140,00 CLINICA MEDICA ROMEU VIDAL LTDA EXAMES LABORATORIAIS 1,0000 60,0000 60,00 01512/11 0 GLOBAL 26/10/2011 PRC0069711 CLINICA MEDICA ROMEU VIDAL LTDA SERVICOS DE ENDOSCOPIA 1,0000 650,0000 650,00 01447/11 0 GLOBAL 20/10/2011 PRC0062711 ==================================================================================================================================== CONTINUA ============= PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA Pag. 0005 GES2550 73 48 37LPRODADQ.656-666 19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2011 07:43:50=========================================================================================================================================================== RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/10/2011 A 31/10/2011 ===========================================================================================================================================================FORNECEDOR PRODUTO QUANT. VALOR(UNIT.) VALOR(TOT.) ORDEM OF/SUBOF DATA DA PROCESSO ADQUIRIDO ADQUIRIDO ADQUIRIDO COMPRA OF/SUBOF CONTROLE DE PRAGAS DMARQUES LTDA-ME DRAGNET 20,0000 90,0000 1.800,00 01344/11 0 GLOBAL 03/10/2011 PRC0058011 CONTROLE DE PRAGAS DMARQUES LTDA-ME ISO PARAFINADO 20,0000 13,0000 260,00 01344/11 0 GLOBAL 03/10/2011 PRC0058011 CONTROLE DE PRAGAS DMARQUES LTDA-ME TERMIDOR 25 CE 20,0000 112,0000 2.240,00 01344/11 0 GLOBAL 03/10/2011 PRC0058011 TOTAL DO FORNECEDOR: 60,0000 4.300,00 D' NATALLI COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA MEIAS SELECTA 2,0000 180,0000 360,00 01517/11 0 GLOBAL 26/10/2011 PRC0069311 TOTAL DO FORNECEDOR: 2,0000 360,00 DEL REY PNEUS PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA. BALANCEAMENTO 1,0000 7,0000 7,00 01523/11 0 GLOBAL 26/10/2011 PRC0068111 DEL REY PNEUS PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA. MONTAGEM 1,0000 7,0000 7,00 01523/11 0 GLOBAL 26/10/2011 PRC0068111 TOTAL DO FORNECEDOR: 2,0000 14,00 ERGO CENTRO DE ERGOMETRIA E REABILITACAO DE J EXAMES LABORATORIAIS 1,0000 76,0000 76,00 01515/11 0 GLOBAL 26/10/2011 PRC0069411 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 76,00 EUDES VINICIUS VIEIRA VIDAL APREENSAO DE ANIMAIS 34,0000 20,0000 680,00 01501/11 0 GLOBAL 21/10/2011 PRC0066011 TOTAL DO FORNECEDOR: 34,0000 680,00 FRANCIANI LAKTIN DE ALMEIDA ADEFORTE 15ML 1,0000 29,9200 29,92 01530/11 0 GLOBAL 26/10/2011 PRC0067411 FRANCIANI LAKTIN DE ALMEIDA ASTRISIL 160 ML C/ 20CPS 3,0000 30,9700 92,91 01530/11 0 GLOBAL 26/10/2011 PRC0067411 FRANCIANI LAKTIN DE ALMEIDA CLOPIDOGREL 75 C/ 28CPR 2,0000 97,5900 195,18 01533/11 0 GLOBAL 26/10/2011 PRC0067111 FRANCIANI LAKTIN DE ALMEIDA DIOSMIN C/30CPR 1,0000 45,1600 45,16 01531/11 0 GLOBAL 26/10/2011 PRC0067311 FRANCIANI LAKTIN DE ALMEIDA DONAREN 50MG 1,0000 37,1300 37,13 01525/11 0 GLOBAL 26/10/2011 PRC0068411 FRANCIANI LAKTIN DE ALMEIDA GABALLON C/ 20 CPR 1,0000 24,3900 24,39 01542/11 0 GLOBAL 26/10/2011 PRC0067811 FRANCIANI LAKTIN DE ALMEIDA GABALLON C/ 20CPR 3,0000 24,3900 73,17 01535/11 0 GLOBAL 26/10/2011 PRC0067011 FRANCIANI LAKTIN DE ALMEIDA GABAPENTINA 300MG 2,0000 60,5500 121,10 01525/11 0 GLOBAL 26/10/2011 PRC0068411 FRANCIANI LAKTIN DE ALMEIDA MIOSAN 5 MG C/ 30CPR 3,0000 31,3400 94,02 01530/11 0 GLOBAL 26/10/2011 PRC0067411 FRANCIANI LAKTIN DE ALMEIDA NEXIUM 40 MG C/ 28 CPR 1,0000 194,9000 194,90 01529/11 0 GLOBAL 26/10/2011 PRC0067511 FRANCIANI LAKTIN DE ALMEIDA PONDERA 10 MG C/20 CPR 3,0000 27,8100 83,43 01534/11 0 GLOBAL 26/10/2011 PRC0066911 FRANCIANI LAKTIN DE ALMEIDA RITALINA 10 1,0000 18,0700 18,07 01542/11 0 GLOBAL 26/10/2011 PRC0067811 FRANCIANI LAKTIN DE ALMEIDA SEROQUEL XRO 50MG C/ 30CPR 1,0000 156,4400 156,44 01528/11 0 GLOBAL 26/10/2011 PRC0067611 FRANCIANI LAKTIN DE ALMEIDA SUNDOWN FPS60 LC 5,0000 48,6000 243,00 01527/11 0 GLOBAL 26/10/2011 PRC0067711 FRANCIANI LAKTIN DE ALMEIDA TEGRETOL CR 200 C/60CPS 1,0000 36,5700 36,57 01532/11 0 GLOBAL 26/10/2011 PRC0067211 TOTAL DO FORNECEDOR: 29,0000 1.445,39 GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA ABSORVENTE C/8 20,0000 7,9900 159,80 01526/11 0 GLOBAL 25/10/2011 PRC0067911 GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA BROMIDRATO FENOTEROL 20ML 10,0000 1,4500 14,50 01526/11 0 GLOBAL 25/10/2011 PRC0067911 GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA FORMOL 1LT 2,0000 5,5100 11,02 01526/11 0 GLOBAL 25/10/2011 PRC0067911 GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA PINCA KELLY CURVA HEMOSTATIC 29,0000 11,8900 344,81 01526/11 0 GLOBAL 25/10/2011 PRC0067911 GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA PINCA POZZI P/COLO UTERINO 2,0000 27,8122 55,62 01526/11 0 GLOBAL 25/10/2011 PRC0067911 GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA SORO FISIOLOGICO 250ML 50,0000 0,8700 43,50 01526/11 0 GLOBAL 25/10/2011 PRC0067911 GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA SORO FISIOLOGICO 500ML 100,0000 1,0005 100,05 01526/11 0 GLOBAL 25/10/2011 PRC0067911 TOTAL DO FORNECEDOR: 213,0000 729,30 HOSPITAL SANTA ISABEL EXAMES LABORATORIAIS 1,0000 180,0000 180,00 01509/11 0 GLOBAL 26/10/2011 PRC0069611 HOSPITAL SANTA ISABEL EXAMES LABORATORIAIS 1,0000 360,0000 360,00 01510/11 0 GLOBAL 26/10/2011 PRC0069911 HOSPITAL SANTA ISABEL EXAMES LABORATORIAIS 1,0000 180,0000 180,00 01513/11 0 GLOBAL 26/10/2011 PRC0070011 TOTAL DO FORNECEDOR: 3,0000 720,00 JOSE RICARDO DEMOLINARE DE ALMEIDA EXAMES LABORATORIAIS 1,0000 112,3500 112,35 01549/11 0 GLOBAL 26/10/2011 PRC0070111 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 112,35 JUIZ DE FORA DIESEL LTDA VAN 1,0000 134500,000 134.500,00 01545/11 1 PARCIAL 28/10/2011 PRC0033611 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 134.500,00 JVT INFORMATICA LTDA ME COMPUTADORES SEM MONITOR 1,0000 605,0000 605,00 01568/11 3 PARCIAL 28/10/2011 PRC0048611 JVT INFORMATICA LTDA ME COMPUTADORES SEM MONITOR 1,0000 605,0000 605,00 01569/11 4 PARCIAL 28/10/2011 PRC0048611 ==================================================================================================================================== CONTINUA ============= PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA Pag. 0006 GES2550 73 48 37LPRODADQ.656-666 19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2011 07:43:50=========================================================================================================================================================== RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/10/2011 A 31/10/2011 ===========================================================================================================================================================FORNECEDOR PRODUTO QUANT. VALOR(UNIT.) VALOR(TOT.) ORDEM OF/SUBOF DATA DA PROCESSO ADQUIRIDO ADQUIRIDO ADQUIRIDO COMPRA OF/SUBOF LEONARDO PONTES LIMA MEDICO VETERINARIO 1,0000 735,0000 735,00 01524/11 0 GLOBAL 26/10/2011 PRC0068511 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 735,00 MAGNESCAN- DIGNOSTICO POR IMAGEM. EXAMES LABORATORIAIS 1,0000 260,0000 260,00 01511/11 0 GLOBAL 26/10/2011 PRC0069811 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 260,00 MARCELO SILVA RABELLO E CIA LTDA PILHAS ALCALINAS GRANDE 4,0000 8,7900 35,16 01539/11 0 GLOBAL 26/10/2011 PRC0066311 TOTAL DO FORNECEDOR: 4,0000 35,16 MOTAUTO MOTA AUTOMOVEIS LTDA REVISAO DE VEICULO 1,0000 136,8000 136,80 01411/11 0 GLOBAL 13/10/2011 PRC0061311 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 136,80 NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIONAL LTDA NEFRODIAL 237ML 90,0000 20,9000 1.881,00 01546/11 0 GLOBAL 28/10/2011 PRC0070811 TOTAL DO FORNECEDOR: 90,0000 1.881,00 OLIVEIRA & FERNANDES ALIMENTOS LTDA PAO FRANCES COM MANTEIGA 1200,0000 0,2500 300,00 01484/11 12 PARCIAL 20/10/2011 PRC0012110 TOTAL DO FORNECEDOR: 1200,0000 300,00 PAX RIO BRANCO LTDA - ME SERVICO DE UTI MOVEL 1,0000 1.600,0000 1.600,00 01451/11 0 GLOBAL 20/10/2011 PRC0063911 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 1.600,00 RESTAURANTE E PIZZARIA RIO POMBENSE LTDA CAFE DA MANHA 66,0000 3,0000 198,00 01362/11 7 PARCIAL 10/10/2011 PRC0011510 RESTAURANTE E PIZZARIA RIO POMBENSE LTDA REFEICAO ALMOCO 66,0000 7,0000 462,00 01362/11 7 PARCIAL 10/10/2011 PRC0011510 RESTAURANTE E PIZZARIA RIO POMBENSE LTDA REFEICAO JANTAR 66,0000 7,0000 462,00 01362/11 7 PARCIAL 10/10/2011 PRC0011510 TOTAL DO FORNECEDOR: 198,0000 1.122,00 REVIDIESEL COM. DE PECAS E SERV. LTDA ESFERA SETOR DIREÇAO 225 27,0000 1,9200 51,84 01373/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0059411 REVIDIESEL COM. DE PECAS E SERV. LTDA OLEO HIDRAULICO 3,0000 14,6000 43,80 01373/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0059411 REVIDIESEL COM. DE PECAS E SERV. LTDA REPARO SETOR HIDRAULICO 1,0000 420,0000 420,00 01373/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0059411 TOTAL DO FORNECEDOR: 31,0000 515,64 TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENCA CABO FREIO DE MAO DUCATO 2.8 1,0000 60,0700 60,07 01496/11 5 PARCIAL 20/10/2011 PRC0023611 TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENCA TERMINAL DIRECAO LD DUCATO 2 3,0000 74,7800 224,34 01496/11 5 PARCIAL 20/10/2011 PRC0023611 TOTAL DO FORNECEDOR: 4,0000 284,41 TOTAL DO REQUISITANTE: 2071,0000 188.704,37=========================================================================================================================================================== ===========================================================================================================================================================ELISEU TOLEDO TRANSPORTE PRODUTORES RURAIS 4,0000 250,0000 1.000,00 01553/11 4 PARCIAL 28/10/2011 PRCA011210 TOTAL DO FORNECEDOR: 4,0000 1.000,00 TOTAL DO REQUISITANTE: 4,0000 1.000,00=========================================================================================================================================================== REQUISITANTE: INSS - POSTO AVANCADO DO INSS (RODOVIARIA) ===========================================================================================================================================================EMPRESA UNIDA MANSUR E FILHOS VALE TRANSPORTE (UBA) 48,0000 8,5500 410,40 01335/11 0 GLOBAL 03/10/2011 PRC0058211 TOTAL DO FORNECEDOR: 48,0000 410,40 TOTAL DO REQUISITANTE: 48,0000 410,40=========================================================================================================================================================== REQUISITANTE: SELT - SECRETARIA M. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO ===========================================================================================================================================================ASSOC REG DOS ARBITROS DE FUTEBOL SERVICO DE ARBITRAGEM 1,0000 920,0000 920,00 01324/11 2 PARCIAL 03/10/2011 PRC0054311 ASSOC REG DOS ARBITROS DE FUTEBOL SERVICO DE ARBITRAGEM 1,0000 500,0000 500,00 01450/11 0 GLOBAL 20/10/2011 PRC0064511 TOTAL DO FORNECEDOR: 2,0000 1.420,00 ==================================================================================================================================== CONTINUA ============= PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA Pag. 0007 GES2550 73 48 37LPRODADQ.656-666 19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2011 07:43:50=========================================================================================================================================================== RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/10/2011 A 31/10/2011 ===========================================================================================================================================================FORNECEDOR PRODUTO QUANT. VALOR(UNIT.) VALOR(TOT.) ORDEM OF/SUBOF DATA DA PROCESSO ADQUIRIDO ADQUIRIDO ADQUIRIDO COMPRA OF/SUBOF CELIO INACIO DE OLIVEIRA PROPAGANDA 45,0000 9,0000 405,00 01516/11 0 GLOBAL 26/10/2011 PRC0069111 TOTAL DO FORNECEDOR: 45,0000 405,00 HELIO SENRA GOMES SERVICO DE MESARIO 1,0000 600,0000 600,00 01437/11 1 PARCIAL 19/10/2011 PRC0054511 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 600,00 MARCELO DE OLIVIERA BONFIM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 75,0000 18,0000 1.350,00 01345/11 0 GLOBAL 03/10/2011 PRC0058911 TOTAL DO FORNECEDOR: 75,0000 1.350,00 MARIA ANTONIA GONCALVES LOPES - ME CAMISA DE MALHA TIPO PV 15,0000 18,0000 270,00 01391/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0059811 TOTAL DO FORNECEDOR: 15,0000 270,00 MARTINS TURISMO LTDA TRANSPORTE PAULA CANDIDO 1,0000 1.200,0000 1.200,00 01366/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0058311 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 1.200,00 PAPELARIA E LIVRARIA E TIPOGRAFIA O IMPARCIAL CARTEIRINHA 5,0000 10,0000 50,00 01415/11 0 GLOBAL 17/10/2011 PRC0061911 PAPELARIA E LIVRARIA E TIPOGRAFIA O IMPARCIAL TABELA PAPEL CARTAO 1,0000 495,0000 495,00 01415/11 0 GLOBAL 17/10/2011 PRC0061911 TOTAL DO FORNECEDOR: 6,0000 545,00 RELOJOARIA VIDIGAL LTDA. MEDALHA 100,0000 4,5000 450,00 01550/11 0 GLOBAL 26/10/2011 PRC0068011 RELOJOARIA VIDIGAL LTDA. TROFEU 2 8,0000 25,0000 200,00 01550/11 0 GLOBAL 26/10/2011 PRC0068011 RELOJOARIA VIDIGAL LTDA. TROFEU 4,0000 90,0000 360,00 01550/11 0 GLOBAL 26/10/2011 PRC0068011 TOTAL DO FORNECEDOR: 112,0000 1.010,00 SILVIA FERNANDES VIGILANCIA LTDA SERVICO DE SEGURANCA 1,0000 900,0000 900,00 01323/11 2 PARCIAL 03/10/2011 PRC0054411 SILVIA FERNANDES VIGILANCIA LTDA SERVICO DE SEGURANCA 1,0000 900,0000 900,00 01449/11 0 GLOBAL 20/10/2011 PRC0064411 TOTAL DO FORNECEDOR: 2,0000 1.800,00 TOTAL DO REQUISITANTE: 259,0000 8.600,00=========================================================================================================================================================== REQUISITANTE: SMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ===========================================================================================================================================================JVT INFORMATICA LTDA ME COMPUTADORES SEM MONITOR 1,0000 605,0000 605,00 01570/11 5 PARCIAL 28/10/2011 PRC0048611 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 605,00 LILIAM RAMOS VIEIRA CABO DE COBRE 10 MM 210,0000 3,4000 714,00 01416/11 0 GLOBAL 17/10/2011 PRC0062111 LILIAM RAMOS VIEIRA ELETRODUTO PVC DE 1 36,0000 5,0000 180,00 01416/11 0 GLOBAL 17/10/2011 PRC0062111 LILIAM RAMOS VIEIRA LUVA PVC DE 1 36,0000 0,5000 18,00 01416/11 0 GLOBAL 17/10/2011 PRC0062111 TOTAL DO FORNECEDOR: 282,0000 912,00 NITROIDES LTDA - ME NITROGENIO 127,0000 3,8000 482,60 01339/11 0 GLOBAL 03/10/2011 PRC0058611 TOTAL DO FORNECEDOR: 127,0000 482,60 PAPELARIA E LIVRARIA E TIPOGRAFIA O IMPARCIAL BLOCOS CURRAL BONITO C/100 50,0000 2,4000 120,00 01369/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0058511 TOTAL DO FORNECEDOR: 50,0000 120,00 ROBERTO AVELINO MAGALHAES SERVICOS ELETRICOS 1,0000 150,0000 150,00 01470/11 0 GLOBAL 20/10/2011 PRC0063711 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 150,00 ROMULO JOSE FAVERO LIMA ASSISTENCIA TECNICA 1,0000 1.680,0000 1.680,00 01493/11 3 PARCIAL 24/10/2011 PRC0041011 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 1.680,00 TERRAPLENAGEM RIO POMBA LTDA LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS 500,0000 49,9000 24.950,00 01506/11 1 PARCIAL 26/10/2011 PRC0047111 TOTAL DO FORNECEDOR: 500,0000 24.950,00 TOTAL DO REQUISITANTE: 962,0000 28.899,60=========================================================================================================================================================== REQUISITANTE: SMAF - SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇAO E FINANCAS =============================================================================================================================================================================================================================================================================================== CONTINUA ============= PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA Pag. 0008 GES2550 73 48 37LPRODADQ.656-666 19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2011 07:43:50=========================================================================================================================================================== RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/10/2011 A 31/10/2011 ===========================================================================================================================================================FORNECEDOR PRODUTO QUANT. VALOR(UNIT.) VALOR(TOT.) ORDEM OF/SUBOF DATA DA PROCESSO ADQUIRIDO ADQUIRIDO ADQUIRIDO COMPRA OF/SUBOF 3 TEC LTDA ETIQUETAS METALICAS 10000,0000 0,1950 1.950,00 01503/11 0 GLOBAL 26/10/2011 PRC0068611 TOTAL DO FORNECEDOR: 10000,0000 1.950,00 ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A ALMOXARIFADO 1,0000 180,0000 180,00 01382/11 9 PARCIAL 13/10/2011 PRC0002111 ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A COMPRAS E LICIT. E REG. PREC 1,0000 350,0000 350,00 01382/11 9 PARCIAL 13/10/2011 PRC0002111 ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A CONTAB. TESOUR. E PLANEJ. IN 1,0000 900,0000 900,00 01382/11 9 PARCIAL 13/10/2011 PRC0002111 ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A FOLHA DE PAGAMENTOS 1,0000 350,0000 350,00 01382/11 9 PARCIAL 13/10/2011 PRC0002111 ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A GESTAO REC. PROPRIAS/TRIBUTO 1,0000 900,0000 900,00 01382/11 9 PARCIAL 13/10/2011 PRC0002111 ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A HORAS TECNICAS 22,0000 100,0000 2.200,00 01382/11 9 PARCIAL 13/10/2011 PRC0002111 ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A IMPLANTACAO / TREINAMENTOS 1,0000 516,0000 516,00 01491/11 10 PARCIAL 24/10/2011 PRC0002111 ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A PATRIMONIO PUBLICO 1,0000 180,0000 180,00 01382/11 9 PARCIAL 13/10/2011 PRC0002111 TOTAL DO FORNECEDOR: 29,0000 5.576,00 CARTORIO 2O OFICIO E REG. TIT. DOCUMENTOS AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS 98,0000 4,2300 414,54 01572/11 0 GLOBAL 28/10/2011 PRC0071511 TOTAL DO FORNECEDOR: 98,0000 414,54 CARTORIO DA PRIMEIRA SERVENTIA NOTARIAL AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS 29,0000 4,2300 122,67 01325/11 0 GLOBAL 03/10/2011 PRC0058111 TOTAL DO FORNECEDOR: 29,0000 122,67 CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA ABRACADEIRA DE LATAO 3,0000 9,8000 29,40 01548/11 0 GLOBAL 26/10/2011 PRC0066411 CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA ALICATE PARA AMEIS 7 1,0000 33,3700 33,37 01471/11 0 GLOBAL 20/10/2011 PRC0063011 CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA ARRUELA LISA C/10 8,0000 0,5600 4,48 01471/11 0 GLOBAL 20/10/2011 PRC0063011 CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA BUCHA PARA ROLAMENTO HE 2,0000 6,8300 13,66 01471/11 0 GLOBAL 20/10/2011 PRC0063011 CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA EMENDA PARA MANGUEIRA 1,0000 7,2400 7,24 01548/11 0 GLOBAL 26/10/2011 PRC0066411 CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA FITA DE ACO 18MMX10MT 3,0000 10,8500 32,55 01471/11 0 GLOBAL 20/10/2011 PRC0063011 CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA MANGUEIRA PARA LAVADOR 20,0000 11,8600 237,20 01548/11 0 GLOBAL 26/10/2011 PRC0066411 CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1 40,0000 0,1500 6,00 01471/11 0 GLOBAL 20/10/2011 PRC0063011 CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X1 1/ 40,0000 0,1900 7,60 01471/11 0 GLOBAL 20/10/2011 PRC0063011 CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA POLIA EM V 1,0000 26,9300 26,93 01471/11 0 GLOBAL 20/10/2011 PRC0063011 CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA PORCA SEXTAVADA 1/4 80,0000 0,0600 4,80 01471/11 0 GLOBAL 20/10/2011 PRC0063011 CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA ROLAMENTO 1206 K 2,0000 59,0000 118,00 01471/11 0 GLOBAL 20/10/2011 PRC0063011 TOTAL DO FORNECEDOR: 201,0000 521,23 CELSO RICARDO OLIVEIRA PAIXAO SERVICOS ELETRICOS 1,0000 97,0000 97,00 01465/11 0 GLOBAL 20/10/2011 PRC0062611 CELSO RICARDO OLIVEIRA PAIXAO SERVICOS ELETRICOS 1,0000 110,0000 110,00 01472/11 0 GLOBAL 20/10/2011 PRC0065611 TOTAL DO FORNECEDOR: 2,0000 207,00 CENTRAL DE INFORMATICA DE RIO POMBA LTDA MANUTENCAO EM COMPUTADOR 1,0000 1.300,0000 1.300,00 01340/11 3 PARCIAL 03/10/2011 PRC0021911 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 1.300,00 COPYGRAPH SERVICOS LTDA LOCACAO DE COPIADORA 1,0000 445,0800 445,08 01315/11 11 PARCIAL 03/10/2011 PRC0010910 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 445,08 ESTEVES & SCORALICK ADVOGADOS ASSOCIADOS ASSESSORIA JURIDICA 1,0000 5.000,0000 5.000,00 01341/11 5 PARCIAL 03/10/2011 PRC0003711 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 5.000,00 ISMAEL FURTADO GAUDERETO SALGADOS 200,0000 0,4500 90,00 01486/11 0 GLOBAL 20/10/2011 PRC0065811 TOTAL DO FORNECEDOR: 200,0000 90,00 JHONATAN ALVES PEREIRA MATA SERVICOS DIVERSOS 1,0000 1.011,2300 1.011,23 01455/11 0 GLOBAL 20/10/2011 PRC0064611 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 1.011,23 JVT INFORMATICA LTDA ME COMPUTADORES SEM MONITOR 6,0000 605,0000 3.630,00 01566/11 1 PARCIAL 28/10/2011 PRC0048611 TOTAL DO FORNECEDOR: 6,0000 3.630,00 LAERCIO GROSSI BARRETO E FILHO LTDA VENTILADOR COLUNA 2,0000 129,0000 258,00 01558/11 0 GLOBAL 28/10/2011 PRC0070411 TOTAL DO FORNECEDOR: 2,0000 258,00 LUIS ANTONIO CONSENTINO ARAUJO-ME CARGA DE BATERIAS 2,0000 20,0000 40,00 01487/11 0 GLOBAL 20/10/2011 PRC0063411 ==================================================================================================================================== CONTINUA ============= PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA Pag. 0009 GES2550 73 48 37LPRODADQ.656-666 19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2011 07:43:50=========================================================================================================================================================== RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/10/2011 A 31/10/2011 ===========================================================================================================================================================FORNECEDOR PRODUTO QUANT. VALOR(UNIT.) VALOR(TOT.) ORDEM OF/SUBOF DATA DA PROCESSO ADQUIRIDO ADQUIRIDO ADQUIRIDO COMPRA OF/SUBOF MANF HALFELD CLARK ASSESSORIA DE PROJETOS 1,0000 1.130,0800 1.130,08 01380/11 9 PARCIAL 13/10/2011 PRC0010010 MANF HALFELD CLARK ASSESSORIA DE PROJETOS 1,0000 4.857,3000 4.857,30 01439/11 10 PARCIAL 19/10/2011 PRC0010010 TOTAL DO FORNECEDOR: 2,0000 5.987,38 MAURICIO RIBEIRO JULIO BOBINA MAQUINA DE SOMAR 57MM 10,0000 1,1600 11,60 01320/11 1 PARCIAL 03/10/2011 PRC0034711 MAURICIO RIBEIRO JULIO BORRACHA BRANCA Nº 40 1,0000 6,8000 6,80 01320/11 1 PARCIAL 03/10/2011 PRC0034711 MAURICIO RIBEIRO JULIO CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO 20,0000 2,3600 47,20 01320/11 1 PARCIAL 03/10/2011 PRC0034711 MAURICIO RIBEIRO JULIO CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO 30,0000 1,3500 40,50 01454/11 1 PARCIAL 20/10/2011 PRCB000111 MAURICIO RIBEIRO JULIO CAIXA P/ARQUIVO MORTO-POLION 9,0000 2,5000 22,50 01454/11 1 PARCIAL 20/10/2011 PRCB000111 MAURICIO RIBEIRO JULIO CANETA ESFEROGRAFICA (AZUL) 42,0000 1,0400 43,68 01320/11 1 PARCIAL 03/10/2011 PRC0034711 MAURICIO RIBEIRO JULIO CANETA HIDROCOR PINCEL (AZUL 1,0000 1,6400 1,64 01320/11 1 PARCIAL 03/10/2011 PRC0034711 MAURICIO RIBEIRO JULIO CANETA MARCA TEXTO (AMARELO) 2,0000 1,2800 2,56 01320/11 1 PARCIAL 03/10/2011 PRC0034711 MAURICIO RIBEIRO JULIO CARTUCHO DE TINTA Nº 21 8,0000 34,4000 275,20 01320/11 1 PARCIAL 03/10/2011 PRC0034711 MAURICIO RIBEIRO JULIO CARTUCHO DE TINTA Nº 22 2,0000 59,0000 118,00 01320/11 1 PARCIAL 03/10/2011 PRC0034711 MAURICIO RIBEIRO JULIO DISQUETE (CX COM 10) 1,0000 17,0000 17,00 01320/11 1 PARCIAL 03/10/2011 PRC0034711 MAURICIO RIBEIRO JULIO ELASTICO CIRCULAR AMARELO 50 1,0000 2,0000 2,00 01320/11 1 PARCIAL 03/10/2011 PRC0034711 MAURICIO RIBEIRO JULIO ETIQUETA ADESIVA(CX 2000 ETI 1,0000 62,6000 62,60 01320/11 1 PARCIAL 03/10/2011 PRC0034711 MAURICIO RIBEIRO JULIO FITA DUREX 12MM X 30M 1,0000 0,5000 0,50 01454/11 1 PARCIAL 20/10/2011 PRCB000111 MAURICIO RIBEIRO JULIO FITA DUREX GRANDE 50 X 50MM 17,0000 2,7200 46,24 01320/11 1 PARCIAL 03/10/2011 PRC0034711 MAURICIO RIBEIRO JULIO FITA P/ CALC. O.SUMMA 220 1,0000 47,0000 47,00 01320/11 1 PARCIAL 03/10/2011 PRC0034711 MAURICIO RIBEIRO JULIO FITA P/ IMPRESSORA FX 2180 1,0000 45,8000 45,80 01320/11 1 PARCIAL 03/10/2011 PRC0034711 MAURICIO RIBEIRO JULIO FITA P/ IMPRESSORA FX2190 3,0000 22,9400 68,82 01320/11 1 PARCIAL 03/10/2011 PRC0034711 MAURICIO RIBEIRO JULIO FITA P/ IMPRESSORA FX2190 2,0000 18,9500 37,90 01454/11 1 PARCIAL 20/10/2011 PRCB000111 MAURICIO RIBEIRO JULIO FORMULARIO CONTINUO 2VIAS/80 1,0000 131,0000 131,00 01320/11 1 PARCIAL 03/10/2011 PRC0034711 MAURICIO RIBEIRO JULIO FORMULARIO CONTINUO 3VIAS/80 3,0000 81,8400 245,52 01454/11 1 PARCIAL 20/10/2011 PRCB000111 MAURICIO RIBEIRO JULIO GRAMPEADOR. 1,0000 12,8000 12,80 01320/11 1 PARCIAL 03/10/2011 PRC0034711 MAURICIO RIBEIRO JULIO GRAMPO 26/6 3,0000 3,3200 9,96 01320/11 1 PARCIAL 03/10/2011 PRC0034711 MAURICIO RIBEIRO JULIO PAPEL A4 500FLS 210X297MM 65,0000 13,1600 855,40 01320/11 1 PARCIAL 03/10/2011 PRC0034711 MAURICIO RIBEIRO JULIO PAPEL CARTAZ 20,0000 0,7000 14,00 01320/11 1 PARCIAL 03/10/2011 PRC0034711 MAURICIO RIBEIRO JULIO PAPEL CARTAZ 20,0000 0,4200 8,40 01454/11 1 PARCIAL 20/10/2011 PRCB000111 MAURICIO RIBEIRO JULIO PAPEL PARDO 25,0000 0,3400 8,50 01454/11 1 PARCIAL 20/10/2011 PRCB000111 MAURICIO RIBEIRO JULIO PASTA CAPA DURA C/ TRILHO ES 10,0000 4,5200 45,20 01320/11 1 PARCIAL 03/10/2011 PRC0034711 MAURICIO RIBEIRO JULIO PASTA SUSPENSA MARMORIZADA 105,0000 1,8200 191,10 01320/11 1 PARCIAL 03/10/2011 PRC0034711 MAURICIO RIBEIRO JULIO TRILHO (CX C/ 50) 1,0000 8,4800 8,48 01320/11 1 PARCIAL 03/10/2011 PRC0034711 TOTAL DO FORNECEDOR: 407,0000 2.427,90 OLIVEIRA & FERNANDES ALIMENTOS LTDA PAO FRANCES COM MANTEIGA 4954,0000 0,2500 1.238,50 01485/11 13 PARCIAL 20/10/2011 PRC0012110 TOTAL DO FORNECEDOR: 4954,0000 1.238,50 OXI MAIS COM. DE GASES MED. E INDUSTRIA LTDA ACETILENO 5,0000 38,0000 190,00 01359/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0059211 OXI MAIS COM. DE GASES MED. E INDUSTRIA LTDA OXIGENIO 20,0000 11,0000 220,00 01359/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0059211 TOTAL DO FORNECEDOR: 25,0000 410,00 RPP TECNOLOGIA ASSESSORIA E SISTEMA VAF 1,0000 1.300,0000 1.300,00 01393/11 3 PARCIAL 13/10/2011 PRC0018811 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 1.300,00 TELERP LTDA MANUTENCAO TELEFONICA 1,0000 147,0000 147,00 01413/11 0 GLOBAL 17/10/2011 PRC0061511 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 147,00 WAMEA MATERIAL ELETRICO LTDA ABRACADEIRA COPO 3/4 10,0000 1,5600 15,60 01372/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0059311 WAMEA MATERIAL ELETRICO LTDA ARRUELA ALUMINIO 3' 4,0000 0,7300 2,92 01372/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0059311 WAMEA MATERIAL ELETRICO LTDA BUCHA ELETRODUTO 1 1,0000 2,0000 2,00 01372/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0059311 WAMEA MATERIAL ELETRICO LTDA BUCHA ELETRODUTO 3' 4,0000 6,0000 24,00 01372/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0059311 WAMEA MATERIAL ELETRICO LTDA BUCHA PLASTICA S6 60,0000 0,0500 3,00 01372/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0059311 WAMEA MATERIAL ELETRICO LTDA CABECOTE 3' 1,0000 13,8900 13,89 01372/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0059311 WAMEA MATERIAL ELETRICO LTDA CABINHO 10MM 200,0000 3,5600 712,00 01372/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0059311 WAMEA MATERIAL ELETRICO LTDA CABINHO 4MM 100,0000 1,4000 140,00 01372/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0059311 ==================================================================================================================================== CONTINUA ============= PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA Pag. 0010 GES2550 73 48 37LPRODADQ.656-666 19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2011 07:43:50=========================================================================================================================================================== RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/10/2011 A 31/10/2011 ===========================================================================================================================================================FORNECEDOR PRODUTO QUANT. VALOR(UNIT.) VALOR(TOT.) ORDEM OF/SUBOF DATA DA PROCESSO ADQUIRIDO ADQUIRIDO ADQUIRIDO COMPRA OF/SUBOF WAMEA MATERIAL ELETRICO LTDA CABINHO 6MM 100,0000 2,2300 223,00 01372/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0059311 WAMEA MATERIAL ELETRICO LTDA CABO SINTANAX 35MM AZUL 12,0000 13,3400 160,08 01372/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0059311 WAMEA MATERIAL ELETRICO LTDA CABO SINTANAX 70MM 80,0000 17,5000 1.400,00 01372/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0059311 WAMEA MATERIAL ELETRICO LTDA CAIXA DE INSPECAO HASTE TERR 3,0000 2,2300 6,69 01372/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0059311 WAMEA MATERIAL ELETRICO LTDA CAIXA DE MEDICAO DIRETA 200A 1,0000 538,6100 538,61 01372/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0059311 WAMEA MATERIAL ELETRICO LTDA CAIXA DE PASSAGEM 20X20 1,0000 11,6700 11,67 01372/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0059311 WAMEA MATERIAL ELETRICO LTDA CAIXA PVC 4X4 6,0000 1,3400 8,04 01372/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0059311 WAMEA MATERIAL ELETRICO LTDA CANALETA SISTEMA A 10,0000 3,0000 30,00 01372/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0059311 WAMEA MATERIAL ELETRICO LTDA COLA MASSA DE CALAFETAR 305 1,0000 4,4500 4,45 01372/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0059311 WAMEA MATERIAL ELETRICO LTDA CONECTOR P/HASTE 50X16 3,0000 7,7800 23,34 01372/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0059311 WAMEA MATERIAL ELETRICO LTDA CURVA 1X90 1,0000 1,1200 1,12 01372/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0059311 WAMEA MATERIAL ELETRICO LTDA CURVA 3'X90 1,0000 12,2300 12,23 01372/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0059311 WAMEA MATERIAL ELETRICO LTDA CURVA 3/4 X 90 10,0000 0,7800 7,80 01372/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0059311 WAMEA MATERIAL ELETRICO LTDA CURVA GALVANIZADA 3' 1,0000 40,0000 40,00 01372/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0059311 WAMEA MATERIAL ELETRICO LTDA DISJUNTOR 3X150A 1,0000 214,4500 214,45 01372/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0059311 WAMEA MATERIAL ELETRICO LTDA DISJUNTOR BIPOLAR 2X50 2,0000 21,0000 42,00 01372/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0059311 WAMEA MATERIAL ELETRICO LTDA ELETRODUTO 3' 3,0000 27,7800 83,34 01372/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0059311 WAMEA MATERIAL ELETRICO LTDA ELETRODUTO PVC 3/4 15,0000 3,3400 50,10 01372/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0059311 WAMEA MATERIAL ELETRICO LTDA ELETRODUTO PVC DE 1 1,0000 6,1200 6,12 01372/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0059311 WAMEA MATERIAL ELETRICO LTDA FITA ISOLANTE 20M 1,0000 4,4500 4,45 01372/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0059311 WAMEA MATERIAL ELETRICO LTDA HASTE COBREADA 58 3,0000 14,4500 43,35 01372/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0059311 WAMEA MATERIAL ELETRICO LTDA LUVA ELETRODUTO 1' 2,0000 0,5600 1,12 01372/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0059311 WAMEA MATERIAL ELETRICO LTDA LUVA ELETRODUTO 3' 2,0000 4,4500 8,90 01372/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0059311 WAMEA MATERIAL ELETRICO LTDA LUVA ELETRODUTO 3/4 10,0000 0,4500 4,50 01372/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0059311 WAMEA MATERIAL ELETRICO LTDA PARAFUSO FENDA 3,9 X 32 60,0000 0,1100 6,60 01372/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0059311 WAMEA MATERIAL ELETRICO LTDA QUADRO P/6 E 8 CIRCUITO PVC 1,0000 23,3400 23,34 01372/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0059311 WAMEA MATERIAL ELETRICO LTDA TERMINAL 35MM 1,0000 3,3400 3,34 01372/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0059311 WAMEA MATERIAL ELETRICO LTDA TERMINAL 70 MM 1,0000 5,6900 5,69 01372/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0059311 WAMEA MATERIAL ELETRICO LTDA TOMADA SISTEMA 20A 10,0000 6,6700 66,70 01372/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0059311 WAMEA MATERIAL ELETRICO LTDA TUBO GALV 6MTX3' C/ ROSCA 1,0000 205,5600 205,56 01372/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0059311 TOTAL DO FORNECEDOR: 724,0000 4.150,00 TOTAL DO REQUISITANTE: 16687,0000 36.226,53=========================================================================================================================================================== REQUISITANTE: SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL ===========================================================================================================================================================ALYSSON C FIALHO E CIA LTDA TRANSPORTE ESTUDANTIL 28,0000 160,0000 4.480,00 01507/11 3 PARCIAL 26/10/2011 PRCA002711 TOTAL DO FORNECEDOR: 28,0000 4.480,00 CAMPOS & VIDAL LTDA-ME LINHA 3 - UNIPAC 18:00 37,0000 105,0000 3.885,00 01474/11 3 PARCIAL 20/10/2011 PRCA002811 TOTAL DO FORNECEDOR: 37,0000 3.885,00 CLAUDIO VITOR MALTA-ME URNA DE MADEIRA 1,0000 100,0000 100,00 01406/11 0 GLOBAL 12/10/2011 PRC0060811 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 100,00 EMPRESA UNIDA MANSUR E FILHOS VALE TRANSPORTE (BARBACENA) 8,0000 13,3500 106,80 01335/11 0 GLOBAL 03/10/2011 PRC0058211 TOTAL DO FORNECEDOR: 8,0000 106,80 MARTINS TURISMO LTDA LINHA 2 - UNIPAC 17:00 29,0000 105,0000 3.045,00 01490/11 3 PARCIAL 24/10/2011 PRCA002811 TOTAL DO FORNECEDOR: 29,0000 3.045,00 SILVIO TUR TRANSPORTE DE RIO POMBA LTDA LINHA 1 - FAGOC 17,0000 85,0000 1.445,00 01499/11 3 PARCIAL 26/10/2011 PRCA002811 TOTAL DO FORNECEDOR: 17,0000 1.445,00 TOTAL DO REQUISITANTE: 120,0000 13.061,80=========================================================================================================================================================== REQUISITANTE: SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ===========================================================================================================================================================CARMOSINA DE PAULA OLIVEIRA TOALHAS BORDADAS 123,0000 15,6000 1.918,80 01408/11 0 GLOBAL 13/10/2011 PRC0061011 ==================================================================================================================================== CONTINUA ============= PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA Pag. 0011 GES2550 73 48 37LPRODADQ.656-666 19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2011 07:43:50=========================================================================================================================================================== RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/10/2011 A 31/10/2011 ===========================================================================================================================================================FORNECEDOR PRODUTO QUANT. VALOR(UNIT.) VALOR(TOT.) ORDEM OF/SUBOF DATA DA PROCESSO ADQUIRIDO ADQUIRIDO ADQUIRIDO COMPRA OF/SUBOF CEREALISTA CAMPOS ABREU LTDA ALHO 11,0000 6,8000 74,80 01428/11 1 PARCIAL 17/10/2011 PRC0040911 CEREALISTA CAMPOS ABREU LTDA BANANA I 250,0000 1,1900 297,50 01428/11 1 PARCIAL 17/10/2011 PRC0040911 CEREALISTA CAMPOS ABREU LTDA BATATA 210,0000 0,8000 168,00 01428/11 1 PARCIAL 17/10/2011 PRC0040911 CEREALISTA CAMPOS ABREU LTDA BISCOITO TIPO MAISENA (2KG) 90,0000 8,8900 800,10 01428/11 1 PARCIAL 17/10/2011 PRC0040911 CEREALISTA CAMPOS ABREU LTDA CANJIQUINHA (500GR) 70,0000 0,7000 49,00 01428/11 1 PARCIAL 17/10/2011 PRC0040911 CEREALISTA CAMPOS ABREU LTDA CEBOLA EXTRA 75,0000 1,1900 89,25 01428/11 1 PARCIAL 17/10/2011 PRC0040911 CEREALISTA CAMPOS ABREU LTDA CENOURA 180,0000 1,3900 250,20 01428/11 1 PARCIAL 17/10/2011 PRC0040911 CEREALISTA CAMPOS ABREU LTDA COXA E CONTRA COXA DE FRANGO 190,0000 3,9400 748,60 01428/11 1 PARCIAL 17/10/2011 PRC0040911 CEREALISTA CAMPOS ABREU LTDA GELATINA (45GRS) 200,0000 0,5900 118,00 01428/11 1 PARCIAL 17/10/2011 PRC0040911 CEREALISTA CAMPOS ABREU LTDA LIMAO 100,0000 1,9400 194,00 01428/11 1 PARCIAL 17/10/2011 PRC0040911 CEREALISTA CAMPOS ABREU LTDA MACA 35,0000 26,3000 920,50 01428/11 1 PARCIAL 17/10/2011 PRC0040911 CEREALISTA CAMPOS ABREU LTDA MACARRAO ESPAGUETE 20,0000 3,2000 64,00 01428/11 1 PARCIAL 17/10/2011 PRC0040911 CEREALISTA CAMPOS ABREU LTDA MACARRAO PARAFUSO (5KG) 20,0000 10,9800 219,60 01428/11 1 PARCIAL 17/10/2011 PRC0040911 CEREALISTA CAMPOS ABREU LTDA OLEO DE SOJA (900ML) 170,0000 2,8500 484,50 01428/11 1 PARCIAL 17/10/2011 PRC0040911 CEREALISTA CAMPOS ABREU LTDA OVOS 125,0000 2,3000 287,50 01428/11 1 PARCIAL 17/10/2011 PRC0040911 TOTAL DO FORNECEDOR: 1746,0000 4.765,55 COPYGRAPH SERVICOS LTDA LOCACAO DE COPIADORA 1,0000 506,2200 506,22 01316/11 12 PARCIAL 03/10/2011 PRC0010910 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 506,22 ENGETRONIC - SIS ELETRONICOS DE SEG.MIRAI LTD MONITORAMENTO DE ALARME 1,0000 100,0000 100,00 01520/11 0 GLOBAL 26/10/2011 PRC0069011 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 100,00 GLORIA PINTO DAMASIO CORDEIRO SERVICOS EVENTUAIS 1,0000 2.763,3000 2.763,30 01573/11 0 GLOBAL 28/10/2011 PRC0071711 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 2.763,30 JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA ME LOCACAO DE BRINQUEDOS 1,0000 1.600,0000 1.600,00 01327/11 0 GLOBAL 03/10/2011 PRC0057211 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 1.600,00 MARTINS TURISMO LTDA TRANSPORTE DE PROFESSORES 1,0000 1.700,0000 1.700,00 01366/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0058311 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 1.700,00 RETIFICA SAN RAFAEL LTDA RETIFICACAO DO MOTOR 1,0000 2.645,0000 2.645,00 01540/11 0 GLOBAL 24/10/2011 PRC0068211 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 2.645,00 RITA DE CASSIA ALVES LAMAS E CIA LTDA GAS GLS 14,0000 34,5000 483,00 01475/11 9 PARCIAL 20/10/2011 PRC0000811 TOTAL DO FORNECEDOR: 14,0000 483,00 SUPERFREIOS LTDA FUZIVEL DE LAMINA 20A VOLARE 4,0000 0,3600 1,44 01425/11 1 PARCIAL 17/10/2011 PRCB023611 SUPERFREIOS LTDA JG CATRACA REGULAGEM FREIO T 4,0000 85,7700 343,08 01425/11 1 PARCIAL 17/10/2011 PRCB023611 SUPERFREIOS LTDA KIT BUCHAS ESTAB LD KOMBI 1,0000 10,0700 10,07 01425/11 1 PARCIAL 17/10/2011 PRCB023611 TOTAL DO FORNECEDOR: 9,0000 354,59 TOTAL DO REQUISITANTE: 1898,0000 16.836,46=========================================================================================================================================================== REQUISITANTE: SMG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO ===========================================================================================================================================================CLAUDIO VITOR MALTA-ME COROA FUNEBRE 1,0000 100,0000 100,00 01326/11 0 GLOBAL 01/10/2011 PRC0057911 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 100,00 DEL REY PNEUS PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA. SERVICOS MECANICOS 1,0000 30,0000 30,00 01522/11 0 GLOBAL 26/10/2011 PRC0068311 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 30,00 INTERARTE DE SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA PUBLICACAO EM JORNAL 4,0000 104,0000 416,00 01445/11 0 GLOBAL 12/10/2011 PRC0062911 INTERARTE DE SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA PUBLICACAO EM JORNAL 2,0000 104,0000 208,00 01467/11 0 GLOBAL 20/10/2011 PRC0064211 INTERARTE DE SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA PUBLICACAO EM JORNAL 1,0000 104,0000 104,00 01508/11 0 GLOBAL 20/10/2011 PRC0066811 ==================================================================================================================================== CONTINUA ============= PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA Pag. 0012 GES2550 73 48 37LPRODADQ.656-666 19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2011 07:43:50=========================================================================================================================================================== RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/10/2011 A 31/10/2011 ===========================================================================================================================================================FORNECEDOR PRODUTO QUANT. VALOR(UNIT.) VALOR(TOT.) ORDEM OF/SUBOF DATA DA PROCESSO ADQUIRIDO ADQUIRIDO ADQUIRIDO COMPRA OF/SUBOF RDF AUTO PECAS LTDA VELA NGK 4,0000 15,0000 60,00 01414/11 0 GLOBAL 17/10/2011 PRC0061811 TOTAL DO FORNECEDOR: 4,0000 60,00 TOTAL DO REQUISITANTE: 13,0000 918,00=========================================================================================================================================================== REQUISITANTE: SMO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ===========================================================================================================================================================ACACIO E MATEUS SERVICOS LTDA SERV DE LIMPEZA URBANA 552,0000 28,0000 15.456,00 01334/11 8 PARCIAL 03/10/2011 PRC0011811 ACACIO E MATEUS SERVICOS LTDA SERV DE LIMPEZA URBANA 675,0000 28,0000 18.900,00 01459/11 9 PARCIAL 17/10/2011 PRC0011811 ACACIO E MATEUS SERVICOS LTDA SERVICOS EVENTUAIS 675,0000 55,0000 37.125,00 01458/11 11 PARCIAL 18/10/2011 PRC0001611 TOTAL DO FORNECEDOR: 1902,0000 71.481,00 AFONSO CASSIO TEIXEIRA SERVIÇO DE PINTURA 1,0000 1.500,0000 1.500,00 01452/11 0 GLOBAL 20/10/2011 PRC0064311 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 1.500,00 AGROCARLOS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA MANUTENCAO EQUIPAMENTOS 1,0000 100,0000 100,00 01343/11 0 GLOBAL 03/10/2011 PRC0058811 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 100,00 ALVES & REIS EQUIP. DE SEGURANCA LTDA - EPP LUVA BRACOL PVC 46CM 7,0000 10,5000 73,50 01462/11 0 GLOBAL 20/10/2011 PRC0063511 TOTAL DO FORNECEDOR: 7,0000 73,50 ANTONIO CARLOS PEREIRA E CIA LTDA DISCO DIAMANTADO 1,0000 242,0000 242,00 01536/11 0 GLOBAL 26/10/2011 PRC0066711 ANTONIO CARLOS PEREIRA E CIA LTDA SERVICO DE CORTADOR DE PISOS 1,0000 200,0000 200,00 01536/11 0 GLOBAL 26/10/2011 PRC0066711 TOTAL DO FORNECEDOR: 2,0000 442,00 CARPEGIANI DE P. MARTINS E CIA LTDA CORREIA A25 2,0000 3,2000 6,40 01377/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0059911 CARPEGIANI DE P. MARTINS E CIA LTDA MANGUEIRA PT 300 P/PULVERIZA 1,5000 3,7000 5,55 01377/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0059911 CARPEGIANI DE P. MARTINS E CIA LTDA ROUNDUP 20LT 1,0000 190,0000 190,00 01377/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0059911 TOTAL DO FORNECEDOR: 4,5000 201,95 CELIO FELICIANO DA SILVA MANUTENCAO DE VEICULOS 1,0000 1.742,0000 1.742,00 01492/11 0 GLOBAL 21/10/2011 PRC0066511 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 1.742,00 CELSO RICARDO OLIVEIRA PAIXAO SERVICOS ELETRICOS 1,0000 600,0000 600,00 01464/11 0 GLOBAL 20/10/2011 PRC0065711 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 600,00 CRISTINA A.FERREIRA COM DE VARETAS ME VARETAS DESOB DE ESGOTOS 1,0000 1.300,0000 1.300,00 01444/11 0 GLOBAL 20/10/2011 PRC0062511 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 1.300,00 DARCI PIRES CONSERTO DE BICICLETA 1,0000 259,5000 259,50 01446/11 0 GLOBAL 20/10/2011 PRC0062811 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 259,50 DEL REY PNEUS PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA. PNEU 275/80R-22,5 LISO 2,0000 1.295,0000 2.590,00 01489/11 9 PARCIAL 20/10/2011 PRC0021111 TOTAL DO FORNECEDOR: 2,0000 2.590,00 DISPETRAL-DISTR.DE PECAS P/TRAT.TLDA-EPP BOBINA DE CAMPO ARRANQUE RET 2,0000 127,0000 254,00 01328/11 14 PARCIAL 03/10/2011 PRC0023611 DISPETRAL-DISTR.DE PECAS P/TRAT.TLDA-EPP CABO CONJ E68119 W18 1,0000 59,1400 59,14 01403/11 17 PARCIAL 17/10/2011 PRC0023611 DISPETRAL-DISTR.DE PECAS P/TRAT.TLDA-EPP DENTE P/ CACAMBA RETRO 6,0000 35,0000 210,00 01346/11 16 PARCIAL 03/10/2011 PRC0023611 DISPETRAL-DISTR.DE PECAS P/TRAT.TLDA-EPP DENTE P/ CACAMBA RETRO 4,0000 35,0000 140,00 01430/11 19 PARCIAL 17/10/2011 PRC0023611 DISPETRAL-DISTR.DE PECAS P/TRAT.TLDA-EPP KIT EMBREAGEM RETRO 1,0000 1.135,0000 1.135,00 01346/11 16 PARCIAL 03/10/2011 PRC0023611 DISPETRAL-DISTR.DE PECAS P/TRAT.TLDA-EPP REPARO CIL CACAMBA RETRO 2,0000 23,0000 46,00 01328/11 14 PARCIAL 03/10/2011 PRC0023611 DISPETRAL-DISTR.DE PECAS P/TRAT.TLDA-EPP RETENTOR MANGA EIXO RETRO 2,0000 4,0000 8,00 01329/11 15 PARCIAL 03/10/2011 PRC0023611 DISPETRAL-DISTR.DE PECAS P/TRAT.TLDA-EPP ROLAMENTO RODA DIANT RETRO 2,0000 33,0000 66,00 01329/11 15 PARCIAL 03/10/2011 PRC0023611 DISPETRAL-DISTR.DE PECAS P/TRAT.TLDA-EPP ROLAMENTO RODAS DIANT RETRO 2,0000 22,0000 44,00 01329/11 15 PARCIAL 03/10/2011 PRC0023611 DISPETRAL-DISTR.DE PECAS P/TRAT.TLDA-EPP SAPATA E LONA FREIO W18 4,0000 18,0000 72,00 01329/11 15 PARCIAL 03/10/2011 PRC0023611 TOTAL DO FORNECEDOR: 26,0000 2.034,14 ==================================================================================================================================== CONTINUA ============= PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA Pag. 0013 GES2550 73 48 37LPRODADQ.656-666 19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2011 07:43:50=========================================================================================================================================================== RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/10/2011 A 31/10/2011 ===========================================================================================================================================================FORNECEDOR PRODUTO QUANT. VALOR(UNIT.) VALOR(TOT.) ORDEM OF/SUBOF DATA DA PROCESSO ADQUIRIDO ADQUIRIDO ADQUIRIDO COMPRA OF/SUBOF ELETROSHEP LTDA. CONSERTO DE TRANSMISSOR 1,0000 382,0000 382,00 01448/11 0 GLOBAL 20/10/2011 PRC0063211 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 382,00 FRANCISCO DE RAMOS SERV DE LIMPEZA URBANA 1,0000 135,0000 135,00 01581/11 0 GLOBAL 28/10/2011 PRC0071811 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 135,00 G & G CONSULTORIA HABITACIONAL E PROJETOS LTD TRANSPORTE DEJETO INDUS 24 T 6,0000 340,0000 2.040,00 01460/11 11 PARCIAL 20/10/2011 PRC0004910 TOTAL DO FORNECEDOR: 6,0000 2.040,00 GODOFREDO QUINTAO JACINTO COIMBRA SERVICOS ELETRICOS 1,0000 100,0000 100,00 01469/11 0 GLOBAL 20/10/2011 PRC0063811 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 100,00 IN LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME SERVICO DE RETROESCAVADEIRA 190,5000 51,5000 9.810,75 01423/11 2 PARCIAL 17/10/2011 PRC0021411 TOTAL DO FORNECEDOR: 190,5000 9.810,75 KENNEDY BRASILEIRO DA COSTA SERVICOS ELETRICOS 1,0000 190,0000 190,00 01521/11 0 GLOBAL 26/10/2011 PRC0068711 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 190,00 LIDER RADIADORES LTDA. COLMEIA PARA RADIADOR 1,0000 560,0000 560,00 01412/11 0 GLOBAL 17/10/2011 PRC0061411 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 560,00 LILIAM RAMOS VIEIRA CABINHO 4MM 40,0000 0,9800 39,20 01420/11 0 GLOBAL 17/10/2011 PRC0061611 LILIAM RAMOS VIEIRA CABO DE COBRE 16MM 20,0000 5,0000 100,00 01418/11 0 GLOBAL 17/10/2011 PRC0062311 LILIAM RAMOS VIEIRA CAIXA 4X4 PARA PISO 5,0000 18,0000 90,00 01419/11 0 GLOBAL 17/10/2011 PRC0062211 LILIAM RAMOS VIEIRA LAMPADA MISTA 160WX220V E27 1,0000 10,0000 10,00 01418/11 0 GLOBAL 17/10/2011 PRC0062311 LILIAM RAMOS VIEIRA TOMADA DUPLA PARA PISO 5,0000 38,0000 190,00 01419/11 0 GLOBAL 17/10/2011 PRC0062211 TOTAL DO FORNECEDOR: 71,0000 429,20 LUCIANO DE PAULA OLIVEIRA MANUTENCAO DE VEICULO OBRAS 1,0000 255,0000 255,00 01561/11 0 GLOBAL 28/10/2011 PRC0071111 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 255,00 MARCELO DE ARAUJO OLIVEIRA SERVIÇO DE PINTURA 1,0000 30,0000 30,00 01519/11 0 GLOBAL 26/10/2011 PRC0068811 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 30,00 MARIA ANTONIA GONCALVES LOPES - ME UNIFORME II (OBRAS) 2,0000 60,0000 120,00 01351/11 2 PARCIAL 03/10/2011 PRC0003211 TOTAL DO FORNECEDOR: 2,0000 120,00 PAVEL PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA EMULSSAO ASFALTICA 200,0000 2,0000 400,00 01384/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0060411 PAVEL PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA MASSA ASFALTICA CBUQ 5,0600 250,0000 1.265,00 01384/11 0 GLOBAL 10/10/2011 PRC0060411 TOTAL DO FORNECEDOR: 205,0600 1.665,00 PEDRO DE PAULA SILVA LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA 16,0000 115,0000 1.840,00 01356/11 7 PARCIAL 03/10/2011 PRC0005210 TOTAL DO FORNECEDOR: 16,0000 1.840,00 ROBERTO AVELINO MAGALHAES SERVICOS ELETRICOS 1,0000 100,0000 100,00 01409/11 0 GLOBAL 13/10/2011 PRC0061111 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 100,00 RODRIGO BOMTEMPO PEREIRA SERVICOS ELETRICOS 1,0000 100,0000 100,00 01580/11 0 GLOBAL 28/10/2011 PRC0071911 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 100,00 SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA ACOPLAMENTO DA HELICE VOLKS 4,0000 112,5000 450,00 01442/11 1 PARCIAL 20/10/2011 PRCB023611 SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA ADITIVO P/AGUA RADIADOR VOLK 2,0000 13,5000 27,00 01441/11 18 PARCIAL 20/10/2011 PRC0023611 SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA BENDIX ARRANQUE VOLKS 1114 9,0000 41,4000 372,60 01441/11 18 PARCIAL 20/10/2011 PRC0023611 SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA CILINDRO AUX EMBREAGEM VOLKS 1,0000 99,0000 99,00 01442/11 1 PARCIAL 20/10/2011 PRCB023611 SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA INDUZIDO ARRANQUE 12V VOLKS 2,0000 153,0000 306,00 01442/11 1 PARCIAL 20/10/2011 PRCB023611 SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA KIT EMBREAGEM VOLKS 1114 1,0000 778,5000 778,50 01350/11 17 PARCIAL 03/10/2011 PRC0023611 SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA KIT EMBREAGEM VOLKS 1114 1,0000 778,5000 778,50 01441/11 18 PARCIAL 20/10/2011 PRC0023611 SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA KIT EMBREAGEM VOLKS 1114 2,0000 778,5000 1.557,00 01442/11 1 PARCIAL 20/10/2011 PRCB023611 SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA PASTILHA DE FREIO PIC UP 1,0000 44,8900 44,89 01442/11 1 PARCIAL 20/10/2011 PRCB023611 ==================================================================================================================================== CONTINUA ============= PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA Pag. 0014 GES2550 73 48 37LPRODADQ.656-666 19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2011 07:43:50=========================================================================================================================================================== RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/10/2011 A 31/10/2011 ===========================================================================================================================================================FORNECEDOR PRODUTO QUANT. VALOR(UNIT.) VALOR(TOT.) ORDEM OF/SUBOF DATA DA PROCESSO ADQUIRIDO ADQUIRIDO ADQUIRIDO COMPRA OF/SUBOF SARA CIRIBELI DA SILVA PROJETO ARQUITETONICO 1,0000 4.700,0000 4.700,00 01579/11 0 GLOBAL 28/10/2011 PRC0070611 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 4.700,00 SERRALHERIA LIMA INDUSTRIA E COMERCIO RIO POM SERVICO DE REFORMAS 1,0000 2.300,0000 2.300,00 01410/11 0 GLOBAL 13/10/2011 PRC0061211 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 2.300,00 SIMAO NEVES JUNIOR SERVICO DE PEDREIRO/SERVENTE 6,0000 126,0000 756,00 01319/11 39 PARCIAL 03/10/2011 PRC0005410 SIMAO NEVES JUNIOR SERVICO DE PEDREIRO/SERVENTE 6,0000 126,0000 756,00 01357/11 40 PARCIAL 03/10/2011 PRC0005410 SIMAO NEVES JUNIOR SERVICO DE PEDREIRO/SERVENTE 6,0000 126,0000 756,00 01431/11 41 PARCIAL 17/10/2011 PRC0005410 SIMAO NEVES JUNIOR SERVICO DE PEDREIRO/SERVENTE 6,0000 126,0000 756,00 01497/11 42 PARCIAL 26/10/2011 PRC0005410 SIMAO NEVES JUNIOR SERVICO DE PEDREIRO/SERVENTE 6,0000 126,0000 756,00 01557/11 43 PARCIAL 28/10/2011 PRC0005410 TOTAL DO FORNECEDOR: 30,0000 3.780,00 VICENTE DE PAULO LIMA SERVICO DE PINTOR 1,0000 40,0000 40,00 01518/11 0 GLOBAL 26/10/2011 PRC0068911 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 40,00 TOTAL DO REQUISITANTE: 2505,0600 115.314,53=========================================================================================================================================================== REQUISITANTE: SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ===========================================================================================================================================================CIRP CENTRO INTEGRADO DE REABILITACAO RIO POM SESSAO DE FISIOTERAPIA 550,0000 3,7500 2.062,50 01473/11 10 PARCIAL 20/10/2011 PRC0001408 TOTAL DO FORNECEDOR: 550,0000 2.062,50 CLINERP LTDA AVALIACAO DE RISCO CIRURGICO 27,0000 60,0000 1.620,00 01457/11 7 PARCIAL 20/10/2011 PRC0010809 TOTAL DO FORNECEDOR: 27,0000 1.620,00 EMPRESA UNIDA MANSUR E FILHOS VALE TRANSPORTE (JF) 48,0000 15,8500 760,80 01335/11 0 GLOBAL 03/10/2011 PRC0058211 TOTAL DO FORNECEDOR: 48,0000 760,80 JANIO QUINTAO FURTADO & CIA LTDA EXAMES LABORATORIAIS 1,0000 3.189,7200 3.189,72 01317/11 5 PARCIAL 03/10/2011 PRC0003311 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 3.189,72 OXI MAIS COM. DE GASES MED. E INDUSTRIA LTDA FORNECIMENTO DE OXIGENIO 22,0000 10,0000 220,00 01333/11 42 PARCIAL 03/10/2011 PRC0009410 OXI MAIS COM. DE GASES MED. E INDUSTRIA LTDA FORNECIMENTO DE OXIGENIO 22,0000 10,0000 220,00 01381/11 43 PARCIAL 13/10/2011 PRC0009410 OXI MAIS COM. DE GASES MED. E INDUSTRIA LTDA FORNECIMENTO DE OXIGENIO 22,0000 10,0000 220,00 01432/11 44 PARCIAL 19/10/2011 PRC0009410 OXI MAIS COM. DE GASES MED. E INDUSTRIA LTDA FORNECIMENTO DE OXIGENIO 22,0000 10,0000 220,00 01488/11 45 PARCIAL 20/10/2011 PRC0009410 OXI MAIS COM. DE GASES MED. E INDUSTRIA LTDA FORNECIMENTO DE OXIGENIO 22,0000 10,0000 220,00 01554/11 46 PARCIAL 28/10/2011 PRC0009410 TOTAL DO FORNECEDOR: 110,0000 1.100,00 VIEIRA VIDAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD OBRA DE ENGENHARIA 1,0000 19860,8600 19.860,86 01456/11 6 PARCIAL 20/10/2011 PRC0003011 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 19.860,86 TOTAL DO REQUISITANTE: 737,0000 28.593,88===========================================================================================================================================================TOTAL GERAL: 26366,0600 493.887,98===========================================================================================================================================================

Source: http://www.riopomba.mg.gov.br/transparencia/outubro-2011.pdf